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    2014年上半年审计监督工作总结
    录入: admin   来源: 夷陵经发集团   时间:2014/7/22  【 字体:
     

    陕西快乐十分选号神器 www.hjwo.net 今年来,根据夷陵经发集团的整体工作部署,审计监督部以国有资产监管、加强内部审计为主要职责,积极参与公司的各项活动,突出重点,切实履行职责,较好的完成了上半年的审计工作计划和领导交办的其他任务。现将半年工作做如下总结:

    一、主要工作完成情况

    (一)企业改制方面

    1.妥善处理各种信访案件。协调并谈妥原进出口公司老上访户刘会平的10多年的上访事宜;调查处理梅子垭村张建国、谭亚玲的上访事宜,并专题拟定专题报告,提出处理方案。

    2.处理改制企业遗留问题。对授权企业--浩达木业公司因欠省投资公司借款本金及利息299万元而被查封房产事宜进行了协调处理,并达成一致意见:以本息100万元进行一次性了结;针对黄牛公司原任经理即将退休,对该公司的基本情况及存在的后续遗留问题专题报告给相关领导,并与国土资源局协调,原任经理调回国土资源局工作。

    3.参与金利粮油公司资产处置所涉及的原企业改制的遗留问题的调查处理。

    (二)企业监管方面

    1.完成金亚公司、民生供水公司、民泉供水公司、汽修城、粮食物业办等单位2013年度经营绩效评价,并进行了薪酬考核,体现了管理机制、激励机制和约束机制的有机统一。

    2.参与全资及控股公司2014年目标责任制的制定,为全面完成经发集团各项经济指标奠定基础,为全资及控股公司2014年度考核兑现提供依据。

    3.对金亚公司近几年的经营情况、各项指标完成情况、人员结构、工资水平进行了调查摸底,草拟了2014年度经营绩效考核方案。

    4.牵头负责对检测线公司的固定资产进行清理核对,并对相关办公设备进行实行盘存,为项目竣工验收、价值确认以及固定资产划转奠定基础。

    (三)内部审计

    1.对民生供水公司2013年度的经营情况、管理情况、财务执行情况进行全面审计,并撰写审计报告,为该企业2013年度经营者薪酬考核和2014年经营目标提供依据。

    2.对平湖担保公司2013年度的经营情况、财务执行情况进行审计。

    3.对罗河路菜市场管理有限公司进行了离任审计。

    (四)内部监督

    1.积极参与项目建设,包括罗河路延伸段、晨光路东段、郭家湾居民点以及部分维修项目等,尤其是对郭家湾居民点项目建设1、2、3标段63栋房产目前的基础建设进行了全过程参与,对每栋房产的隐蔽工程、基础计量全程参与测量,针对变更设计中部分重复计量的提出了意见和建议,降低了建造成本,充分发挥了审计监督职能。

    2.参与官庄硅石厂资产处置的前期调研工作。

    3.参与东湖国资公司在财政局举行的部分国有资产公开拍卖,对全过程实行过程监督。

    (五)其他

    1.修改完善《经发集团全资及控股子公司管理办法》。

    2.牵头核对各部门的常用合同、协议,会同公司法律顾问修改完善并备案。

    3.协调区审计局对东湖国资公司的离任审计工作

    4.积极参与公司组织的群众路线教育学习活动,到雾渡河三隅口村下乡走访、三斗坪村“采茶助农”以及到苍屋榜村植树与?;ぜ以懊阑绱寮癜咨疃?。

    5.加大公司的宣传力度,审计监督部在区网站及三峡晚报发表4篇宏扬公司文化及相关工作动态的宣传文章。

    二、2014年下半年工作计划

    1.对授权企业、全资子公司、公司内部的财务运行情况、三重一大执行情况进行一次专项检查。 

    2.对授权企业、全资子公司2014年经营业绩进行考核,并兑现职工薪酬。

    3.全程跟踪项目建设和维修工程,包括:工程预算、验收、决算、送审等。

    4.对粮食物业办进行离任审计。

    5.对公司自营资产(不动产经营)进行抽查检查。

    6.牵头核对各部门的合同、协议,会同公司法律顾问修改完善并备案

    7.参与改制企业遗留问题的处理。

    8.拟定金亚公司、鑫源投资公司2014年目标经营责任制。

    9.围绕集团公司的工作安排,搞好审计监督方面的日常工作。

     

     
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